目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责
二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

　　一、部门基本情况
　　部门职责
　　1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策，贯彻落实统战工作条例。
　　2、对统一战线工作情况开展调查和研究，提出开展统战工作的意见和建议，落实统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我市统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
　　3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报市委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
　　4、贯彻落实关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
　　5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
　　6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。
　　7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
　　8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。
　　9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。
　　二、机构设置
　　市委统战部行政编制15名（含曲阜市民族宗教局2人，党外知识分子办公室5人），现有人数在职人员12人，行政编制10人，事业编制5人。
　　曲阜市委统战部部门决算包括：统战部本级决算无二级决算单位。

第二部分

2018年度部门决算表

第三部分

2018年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2018年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况
　　2018年度收、支总计    165.41万元。与2017年相比，收、支总计各增加21.59    万元，增长15 %。主要是：人员工资增加增加。

　　（二）收入决算情况
　　本年收入合计165.41  万元，其中：财政拨款收入  163.18万元，占 100 %；上级补助收入  0 万元，占   %；年末结转和结余2.22万元……其他收入   0万元，占0 %。

　　（三）支出决算情况
　　本年支出合计  163.18万元，其中：基本支出   163.18万元，占   100%；项目支出  0万元，占 0 %；……对附属单位补助支出  0 万元，占  0  %。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计  165.41  万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.59万元，增长15  %。主要是：人员工资增加 。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出165.41 万元，占本年支出合计的 100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长19.36万元，增长13.47%。主要是人员工资增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出165.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.41万元，占100   %；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占  0 %；……。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.41万元，支出决算为165.41万元，完成年初预算的100%。 其中：
　　（1）一般公共服务支出。主要反映用于机关运行及日常事务支出。年初预算为165.41万元，支出决算为165.41万元，完成年初预算的100 %。
　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于……支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算165.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
　　人员经费116.12 万元，主要包括：基本工资43.41、津贴补贴39.14、奖金2.92、基本养老保险费15.01万元、职业年金费6万元、医疗保险费3.23万元、住房公积金6.41万元、对个人和家庭的补助3.24万元、生活补助3万元、其他个人和家庭的补助支出0.24万元。
　　公用经费43.82万元，主要包括：办公费22.17万元、印刷费3.60万元、邮电费1.11万元、差旅费4万元、会议费0.63万元、培训费1.90万元、公务接待费0.88万元、工会经费1.49万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他交通费6.56万元。
　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
　　本部门没有政府性基金财政拨款收支
　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
　　曲阜市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.36万元（含局机关及  个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.48万元，公务接待费0.88万元。
　　2018年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。   
　　2、“三公”经费支出相关情况说明
　　（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。开支内容包括: ……。
　　（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费  0万元。2018年 我单位使用财政拨款购置公务用车1 辆，主要是机关日常运行及应急；公务用车运行维护费  2.36万元。主要用于公车维护等。2018年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1  辆。
　　（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.88万元。
　　2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于全国各地统战部来曲调研学习 ，共计接待5次，50人
 　　二、重要事项说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明
　　2018年度，曲阜市委统战部机关运行经费支出43.82万元，比2017年减少13.78万元，减少23%，减少原因：统战基地已建设完成 。
　　（二）政府采购支出情况说明
     本年度内本部门无政府采购支出
　　（三）国有资产占用情况说明
　　截至2018年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明
　　本年度内本部门无项目涉及预算绩效管理工作 

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
……
　　（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述，内容可参照2018年度政府收支分类科目书）

　　（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）