第一部分  部门概况

一、部门职责

　一、部门职责
　　1、部门职责。
　　曲阜市文学艺术界联合会是中国文联的县级地方组织和团体会员，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，在市委、市政府的指导下，依据文联章程开展工作。一是由全市文学艺术工作者组成的群众性文学、艺术团体。二是根据党的方针政策和文联章程的要求，围绕党的中心工作，开展文学艺术的创作交流等活动。三是促进我市文化艺术的繁荣和精神文明建设。四是承办市委、市政府交办的其他事项，其主要职责是：
　　一、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，为全市性各文艺家协会做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
　　二、组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性的文艺家代表大会。
　　三、组织团体会员的文艺创造和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。
　　四、负责文联的组织宣传工作；对有关的文化艺术社团进行监督管理。
　　五、协同有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。
　　六、维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益。
　二、机构设置
　　曲阜市文学艺术界联合会编6人,其中行政编制4人,事业编制2人.
　　3、单位构成。曲阜市文学艺术界联合会决算包括：曲阜市文学艺术界联合会机关决算无二级决算单位

第二部分

2018年度部门决算表

第三部分

2018年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2018年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况

　　2018年度收、支总计65.93万元。与2017年相比，收、支总计各增加12.5万元，增长23.4%。主要是：人员工资增加。

图一：2017年、2018年收、支决算总计变动图（单位：万元）

　　（二）收入决算情况
　　本年收入合计65.93万元，其中：财政拨款收入65.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；……其他收入0万元，占0%。

图二：2018年收入决算结构图

　　（三）支出决算情况
　　本年支出合计65.93万元，其中：基本支出65.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；……对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图三：2018年支出决算结构图

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况
　　2018年度财政拨款收、支总计65.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.5万元，增长23.4%。主要是：人员工资增加。

　　2017年、2018年财政拨款收支总计变动图

图四：2017年、2018年财政拨款收支总计变动图（单位：万元）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出65.93 万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长12.5万元，增长23.4%。主要是：人员工资增加。
　　2017年、2018年一般公共预算财政拨款支出决算变动图

图五：2017年、2018年一般公共预算财政拨款支出决算变动图（单位：万元）

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出65.93万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出65.93万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0 %；教育（类）支出0万元，占0%；……。

图六：2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构图

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.7万元，支出决算为65.93万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因人员工资。其中：
　　（1）文化体育与传媒（类）文化（款）文化交流与合作（项）。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为     54.7万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的 120 %。决算数大于预算数主要原因是：人员工资增加。
　　（2）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于……支出。年初预算为0万元，支出决算为   0 万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算65.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
　　人员经费 56.13万元，主要包括： 基本工资39.33万元、绩效工资0.92万元、基本养老保险费7.06万元、职业年金费2.82万元、医疗保险费1.6万元、住房公积金3.21万元、其他社会保障费0.01万元、对个人和家庭的补助1.17万元。
　　公用经费9.8万元，主要包括：办公费3.47万元、印刷费3.17万元、邮电费1.46万元、其他交通费1.7万元。
　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
　　本部门没有政府性基金财政拨款收支。
　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”。
　　二、重要事项说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明
 　　本部门为全额事业单位，无机关运行经费支出。
　　（二）政府采购支出情况说明
　　本年度内本部门无政府采购支出 。
　　（三）国有资产占用情况说明
　　截至2018年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明
 　　本年度内本部门无项目涉及预算绩效管理工作。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
……
　　（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述，内容可参照2018年度政府收支分类科目书）

　　（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）