目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责
二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

　　一、部门职责
　　曲阜市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是中共曲阜市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职责是:开展学术交流，普及科学知识，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益；评选表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化等。
　　1、贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
　　 2、组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教和伪科学；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市人民的科学文化素质。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动。
　　3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，努力为科技工作者服务；组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作，为党委和政府的全局工作服务。
　　4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

　　二、机构设置
　　从决算单位构成看，曲阜市科学技术协会部门决算包括：曲阜市科协机关决算。
　　纳入曲阜市科学技术协会2018年部门决算编制范围的二级决算单位包括：
　　1、无。

第二部分

2018年度部门决算表

第三部分

2018年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2018年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况
　　2018年度收、支总计144.10 万元。与2017年相比，收、支总计各增加2.79 万元，增长1.9 %。主要是人员工资增加。

　　（二）收入决算情况
　　本年收入合计144.10 万元，其中：财政拨款收入144.10 万元，占100 %；上级补助收入0 万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况
　　本年支出合计142.77万元，其中：基本支出122.77万元，占86%；项目支出 20万元，占14%；无对附属单位补助支出。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况
　　2018年度财政拨款收、支总计144.10万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2.79万元，增长1.9%。主要是人员工资增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出142.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1.46万元，增长1%。主要是人员工资增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出142.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出142.77万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 122.21 万元，支出决算为 142.77万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
　　（1）科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行支出（项）。主要反映用于科学技术支出。年初预算为 122.21万元，支出决算为 120.77万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数主要原因是压缩支出。
　　（2）科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要反映用于科普活动支出。年初预算为 2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。
　　（3）科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要反映用于其他科学技术普及支出。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的  100%。决算数与年初预算基本持平。
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算122.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
　　人员经费 110.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、职业年金、医疗保险费、住房公积金等。
　　公用经费12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、其他交通费、办公设备购置等。
　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
　　本部门没有政府性基金财政拨款收支。
　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
　　市科协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费 0.55万元。
　　2018年“三公”经费决算比年初预算数增加0万元。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平0万元、公务接待费与2018年预算基本持平。
　　2、“三公”经费支出相关情况说明
　　（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排 0等单位，因公出国(境)团组 0 个，累计 0人次。
　　（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。2018年0等单位使用财政拨款购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费0万元。2018年市科协财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。
　　（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费0.55 万元。主要用于公务接待，共计接待 8批次，50 人次，其中外事接待0 批次，0人次。
　　二、重要事项说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明
　　2018年度，市科协机关运行经费支出 12.03万元，比2017年减少13.85万元，减少 115%。主要原因是大幅压缩机关运行经费支出。
　　（二）政府采购支出情况说明
　　2018年度，政府采购金额 0.49 万元，其中：政府采购货物金额0.49 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购总额的0 %。
　　（三）国有资产占用情况说明
　　截至2018年底，本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
　　（四） 预算绩效管理工作开展情况说明
　　本年度内本部门无项目涉及预算绩效管理工作。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
……
　　（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述，内容可参照2018年度政府收支分类科目书）

　　（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）