第一部分  部门概况

一、部门职责

　　纳入中国人民政治协商会议山东省曲阜市委员会办公室2017年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

　　1、无

第二部分

2018年度部门决算表

第三部分

2018年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2018年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况
　　2018年度收、支总计599.91万元。与2017年相比，收、支总计各增加5.84万元，增长1%。主要是：文史出版费用及视察活动、人员工资增加。

　　（二）收入决算情况
　　本年收入合计599.91万元，其中：财政拨款收入564.16万元，占94.04 %、年末结转和结余35.75万元；上级补助收入0万元，占0 %；……其他收入0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况
　　2018年度财政拨款收、支总计599.91 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.84万元，增长1%。主要是：文史出版费用及视察活动、人员工资增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出599.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长5.84万元，增长1%。主要是：文史出版费用及视察活动、人员工资增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出599.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出599.91万元，占100 %；国防（类）支出0万元，占0 %；公共安全（类）支出0万元，占0 %；教育（类）支出0万元，占0%；……。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.6万元，支出决算为599.91万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于预算数的主要原因：文史出版费用及视察活动、人员工资增加。其中：
　　（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于政协机关日常事务支出。年初预算为530.6万元，支出决算为599.91万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于 预算数主要原因是 文史出版费用及视察活动、人员工资增加 。
　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于……支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算599.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 370.51万元，主要包括：基本工资142.83万元、津贴补贴100.33万元、奖金10.66万元、机关事业单位基本养老保险费44.81万元、职业年金费17.92万元、医疗保险费8.85万元、住房公积金17.26万元、其他社会保障费0.10万元、对个人和家庭的补助27.74万元、抚恤金26.98、奖励金0.32、对其他个人和家庭的补助0.43万元。
　　公用经费64.8万元，主要包括：办公费及办公设备购置15.24万元、印刷费5万元、邮电费7.45万元、差旅费3.23万元、接待费3.04万元、公务用车维护费6.72万元、工会经费4.93万元、其他交通费19.19万元。
　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
　　本部门没有政府性基金财政拨款收支
　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
　　曲阜市政协办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6.72万元，公务接待费3.04万元。
　　2018年“三公”经费决算与2018年预算基本持平，公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费与2018年预算基本持平。
　　2、“三公”经费支出相关情况说明
　　（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括: ……。
　　（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2018年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是……；公务用车运行维护费6.72万元。主要用于公车日常运行及维护。2018年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
　　（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：国内接待费3.04万元。
　　2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于全国各地政协来曲考察调研、学习，共计接待95批次，280人次，其中外事接待0 批次0人次。
　　二、重要事项说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明
　　2018年度，曲阜市政协机关运行经费支出64.8万元，比2017年减少47.2万元，减少42.15%。主要原因是：政协文史资料费用已结清。
　　（二）政府采购支出情况说明
　　2018年度，政府采购金额1.38万元，其中：政府采购货物金额1.38万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额  0万元。
　　（三）国有资产占用情况说明
　　截至2018年底，本部门共有车辆 2辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明
　　本年度内本部门无项目涉及预算绩效管理工作 

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
……
　　（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述，内容可参照2018年度政府收支分类科目书）

　　（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）