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2018年总工会部门预算

目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、   主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、2018年收支预算总表（功能分类科目）

　　二、2018年收支预算总表（经济分类科目）

　　三、2018年收入预算表

　　四、2018年支出预算表

　　五、2018年财政拨款收支预算表

　　六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　七、2018年政府性基金支出预算表

　　八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

　　九、2018年政府采购预算表

　　十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

　　一、   主要职能

　　1、部门职责。参与职能

　　代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

　　维护职能

　　维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

　　建设职能

　　在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

　　教育职能

　　工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

　　二、部门预算单位构成

　　曲阜市总工会部门预算包括：总工会预算。

　　纳入曲阜市总工会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、无

第二部分

2018年部门预算表

　　表1.  2018年收支预算总表（功能分类科目）

　　表2.  2018年收支预算总表（经济分类科目）

　　表3.  2018年收入预算表

　　表4.  2018年支出预算表

　　表5.  2018财政拨款收支预算表

　　表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　表7. 2018年政府性基金支出预算表

　　表8.  2018年财政拨款安排的基本支出预算表

　　表9.  2018年政府采购预算表

　　表10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　（详表附后）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

　　一、2018年部门预算情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2018年收入预算为145.75万元，其中：财政拨款145.75 万元，财政专户管理资金0万元，上年结转  0万元。

　　2018年支出预算为145.75万元，其中：基本支出140.75 万元，项目支出5万元。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年当年财政拨款收入预算为145.75万元，其中：一般公共预算拨款  145.75万元,中央转移支付0万元。

　　2018年财政拨款支出预算为  145.75  万元，具体情况如下：

　　1、一般公共服务（类）支出  145.75 万元。

　　2、社会保障和就业（类）支出  0 万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为145.75     万元，比上年增长4.4%，主要是落实基本工资调整政策等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出145.75万元，主要用于工会事务支出。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元，主要用于……。

　　（四）政府性基金支出预算情况

　　2018年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：

　　1、文化体育传媒（类）支出  0 万元，主要用于……。

　　2、农林水（类）支出   0 万元，主要用于……。

　　（如果没有政府性基金安排的支出，则需要说明“本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

　　（五）财政拨款安排的基本支出情况

　　2018财政拨款安排的基本支出预算  140.75 万元，其中：

　　人员经费  133.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　二、重要事项说明

　　（一）政府采购情况

　　2018年政府采购预算  0 万元，其中：财政拨款安排   万元，财政专户管理资金安排  0 万元，其他自有资金安排  0 万元，上年结转资金安排  0 万元。

　　（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共     万元，其中：因公出国（境）费  0  万元，公务用车购置及运行费  1  万元，公务接待费0.7万元。

　　2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）    万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平）0  万元、公务用车购置及运行费增加0.81万元、公务接待费增加减少0.74万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是公车改革。公务接待费增加（减少）的主要原因是严格落实中央八项规定。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　曲阜市总工会机关等1家行政单位和单位等0家参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为7.4 万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，总工会单位机关所属各预算单位共有车辆1辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套），价值  0 万元，主要是0 等。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年，局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。

　　或者：

　　2018年总工会单位所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款  5 万元。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附：

　　2018年总工会部门预算/kindeditor/attached/file/20190115/20190115151931543154.doc

　　2018年部门预算收支预算表等/kindeditor/attached/file/20190115/20190115151946144614.xlsx